VPN
公告通知

快速通道

智慧校園 教務系統 學報 青年網 陽光心坊 人才招聘 學生资助 招投標辦 專題

公告通知

萍鄉學院2018年度部門決算草案
作者:       發布時間:2019-09-17        來源:計劃財務處

第一部分 萍鄉學院部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資産占用情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出决算情況說明

    三、财政拨款支出决算情況說明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情況說明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情況說明

    六、机关运行经费支出情況說明

七、政府采购支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 萍鄉學院部門概況


一、部門主要職能

萍鄉學院是經教育部批准設置,面向全國招生的全日制公辦普通本科院校。

學校現有本、專科專業共計57個。在所開設專業中,有省級特色專業6個,省級示範專業7個。在各專業建設中,有省級人才培養模式創新實驗區2個,省級教學團隊3個,省級精品(優質)課程12门,省级精品资源共享課程5門,教育部、財政部資助的支持高等職業學校提升專業服務産業發展能力項目2个。现有全日制在校學生 12716人。專任教師508人,教授58人,副教授137人,具有碩士和博士學位的教師292人,常年聘請外籍教師5-7人。教師中享受國務院和江西省政府特殊津貼、省學科帶頭人、省教學名師、省中青年骨幹教師、省新世紀百千萬人才工程人選等共五十余人。學校經曆了70多個春秋,共向社會輸送10萬余名畢業生,其中絕大多數人已成爲企事業單位的骨幹力量,亦不乏海內外學界名流、工商巨子或政壇精英,他們在各自的工作崗位上爲社會建功立業。

二、部門基本情況

納入本套部門決算彙編範圍的單位共1個,即萍鄉學院。無二級核算單位。

本部門2018年年末編制人數592人,其中事業編制468人,經費自理人數124人;年末實有人數1030人,其中在職人員827人,離休人員4人,退休人員199人;年末學生人数12308人。

第二部分 2018年度部門決算表

(見附表)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計27522.43萬元,其中年初結轉和結余2600.32萬元,較2017年增加6734.81萬元,增長32.39 %;本年收入合計24922.11萬元,較2017年增加4872.43萬元,增長24.3 %,主要原因是:曆年來我校的生均撥款均未達到國家要求的標准,爲了迎接我校2019年本科教學水平評估,省財政、市財政加大了對我校生均撥款投入,使2018年生均經費達到了國家本科辦學標准。

本年收入的具體構成爲:財政撥款收入17385.59萬元,占 69.76%;事業收入7500萬元,占30.1%;其他收入36.52萬元,占0.14%

二、支出决算情況說明

本部門2018年度支出總計24612.71萬元,較2017年增加6425.41萬元,增長35.33 %,主要原因是:爲了迎接2019年本科教學水平評估,在人才引進、設備購置、教學運行、實習實訓、圖書資料等方面加大了投入;年末結轉和結余2909.71萬元,較2017年增加309.39萬元,增長11.9%,主要原因是:部份經費指標是在12月底才下撥的,還未來得及使用,結轉到下一年度使用。

本年支出的具體構成爲:基本支出24612.71萬元,占100%

三、财政拨款支出决算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數爲5998.14萬元,決算數爲17076.20萬元,完成年初預算的100%。預決算差額11078.06萬元。預決算差異的主要原因是:1、年初預算未包含專科及中專生生均經費;2、年初預算未包含科研經費撥款;3、年初預算未包含國家獎助學金;4、年初預算未包含新增的社保;5、爲迎接我校2019年本科教學水平評估,加大了人才引進、設備購置、教學運行、實習實訓、圖書資料的投入;其中:

按功能分類科目分:教育支出年初預算數爲4672.44萬元,決算數爲15428.22萬元,完成年初預算的100%;科學技術支出年初預算數爲0萬元,決算數爲103萬元,完成年初預算的100%;社會保障和就業支出年初預算數爲686.69萬元,決算數爲774.14萬元,完成年初預算的100%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數爲273.02萬元,決算數爲299.3萬元,完成年初預算的100%。城鄉社區支出年初預算數爲0萬元,決算數爲105.48萬元,完成年初預算的100%;住房保障支出年初預算數爲365.79萬元,決算數爲365.79萬元,完成年初預算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出17076.2萬元,其中:

(一)工資福利支出7765.17萬元,較2017年增加3167.37 萬元,增長68.89 %,主要原因是:一是新引進博士及研究生84人,二是教職工奖励经费放入工资福利中开支,以前年度放入对个人和家庭补助中开支。

(二)商品和服務支出2941.71萬元,較2017年增加1074.71萬元,增長57.56%,主要原因是:辦公經費、差旅費、培訓費等增加。

(三)對個人和家庭補助2385.14萬元,較2017年減少282.54萬元,下降10.6%,主要原因是:2018年獎勵經費放入工資福利中支出。

(四)債務利息支出1090.45萬元,較2017年減少485.17萬元,下降30.79%,主要原因是:一是控制了債務規模,二是一部分債務利息支出在事業收入中列支。

(五)資本性支出2893.73萬元,較2017年增加1838.2萬元,增長174.14%,主要原因是:因爲2019年需進行本科教學水平評估,而以前年度學校在教學設備購置、信息網絡購置、圖書購置等一直缺乏投入,導致這些指標未達到評估要求,所以2018年加大了資本性支出的投入。。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數爲165萬元,決算數爲83.83萬元,完成預算的50.81%,決算數較2017年減少22.52萬元,下降21.18%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數爲50萬元,決算數爲27.84萬元,完成預算的55.68%,決算數較2017年增加7.98萬元,增長40.18%。主要原因是:開設中外合作辦學專業,增加教師出國交流費用。

(二)公務接待費支出年初預算數爲50萬元,決算數爲23.79萬元,完成預算的47.58%,決算數較2017年減少16.91萬元,下降41.55%。主要原因是:一是公務接待自2018年起中晚餐不允許飲酒,二是相關業務交流接待,在業務經費中列支。

(三)公務用車購置及運行維護費支出32.18萬元,其中公務用車購置年初預算數爲0萬元,決算數爲0萬元,完成預算的 100%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。;公務用車運行維護費支出年初預算數爲65萬元,決算數爲32.18萬元,完成預算的49.51%,決算數較2017年減少13.59萬元,下降29.69%。主要原因是:減少公務用車2輛。

六、机关运行经费支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出6820.41萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年增加2322.26 萬元,增長51.63%,主要原因是:爲了迎接2019年本科教学水平评估,加大了人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、图书资料等方面的投入,教職工人数也比上一年度增加84人。

七、政府采购支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額28798.76萬元,其中:政府采购货物支出14399.39萬元、政府采購工程支出6307.49萬元、政府采購服務支出8091.9萬元。


第四部分 名詞解釋

    名詞解釋应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


附件:財政撥款收入支出決算總表  國有資産占用情況表  收入決算表  收入支出決算總表  一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  一般公共預算財政撥款基本支出決算表  一般公共預算財政撥款支出決算表  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  支出決算表